西安市卫生局2014年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、西安市卫生局概况

(一)西安市卫生局的主要职责:

1. 贯彻执行卫生工作方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案,拟订卫生事业发展改革规划,并组织实施。

2. 统筹规划和协调全市卫生资源配置,拟订区域卫生规划,并组织实施。

3. 指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

4. 负责卫生应急工作,编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 负责疾病预防控制工作,贯彻落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息的报送工作。

6. 拟订农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

7. 拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设;负责妇幼保健的综合管理和监督。

8. 负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

9. 贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10.贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施;负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作。

11.拟订全市医疗卫生科技、教育发展规划,并组织实施;组织医疗卫生科研攻关,指导医学科研成果的审定、普及和应用工作。

12.指导卫生人才队伍建设工作,拟订全市卫生人才发展规划,组织实施医师执业资格、护士执业资格和卫生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

13.负责全市干部保健工作,按照规定管理市级部门保健对象的医疗保健工作;负责重大活动的医疗保障工作。

14.负责卫生方面的对外交流与合作,负责组织卫生援外工作。

15.负责全市卫生统计信息工作,监督、管理医疗收费价格。

16.承办市政府交办的其他事项。

(二)西安市卫生局的决算单位构成:

西安市卫生局设行政单位1个;事业单位25个,其中:参照公务员管理的事业单位1个,财政补助事业单位24个。

纳入西安市卫生局部门决算编报范围单位的详细情况见下表:


序号

单位名称

单位性质

1

西安市卫生局 

行政单位

2

西安市卫生监督所 

参照公务员管理事业单位

3

西安市疾病预防控制中心

财政补助事业单位

4

西安市卫生学校 

财政补助事业单位

5

西安市医疗事故技术鉴定办公室

财政补助事业单位

6

西安市学会管理办公室

财政补助事业单位

7

西安市卫生统计信息中心

财政补助事业单位

8

西安市妇幼保健院

财政补助事业单位

9

西安急救中心

财政补助事业单位

10

西安市健康教育所

财政补助事业单位

11

西安市医学科学研究所

财政补助事业单位

12

西安市第一实验幼儿园

财政补助事业单位

13

西安市中心血站

财政补助事业单位

14

西安市中心医院

财政补助事业单位

15

西安市红会医院

财政补助事业单位

16

西安市第一医院

财政补助事业单位

17

西安市第二医院

财政补助事业单位

18

西安市第四医院

财政补助事业单位

19

西安市第五医院

财政补助事业单位

20

西安市第八医院

财政补助事业单位

21

西安市第九医院

财政补助事业单位

22

西安市结核病医院

财政补助事业单位

23

西安市精神卫生中心

财政补助事业单位

24

西安市儿童医院

财政补助事业单位

25

西安市中医医院

财政补助事业单位

26

西安市阎良铁路医院

财政补助事业单位



说明:1. 由于西安市卫生统计信息中心与市卫生局一起办公,且该单位无会计人员,故市卫生统计信息中心的收支在市卫生局本级决算报表中反映。

2. 由于西安市学会管理办公室与市医疗事故技术鉴定办公室一起办公,且该单位无会计人员,故市学会管理办公室的收支在市医疗事故技术鉴定办公室决算报表中反映。

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表


西安市卫生局2014年度部门收支总表

单位:万元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

53104.21

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

464223.69

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

83594.91

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

369845.29

三、事业收入

451379.85

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

10783.49

四、经营收入

 

五、教育支出

4047.13

二、项目支出

22743.73

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

9318.83

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

14555.82

 

 

八、社会保障和就业支出

 

  对个人和家庭的补助

660.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

482920.29

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

913.77

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

6614.14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

513802.89

本年支出合计

486967.42

本年支出合计

486967.42

用事业基金弥补收支差额

341.97

    结余分配

 

    结余分配

26460.12

上年结转和结余

6120.32

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

6837.64

    其中:财政拨款资金结转

3523.52

 

 

 

 

   非财政拨款资金结余

2596.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

520265.18

支出总计

 

支出总计

520265.18

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

西安市卫生局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

52814.06

31947.17

20866.89

 

205

教育支出

2044.11

1639.79

404.32

 

20502

普通教育

603.00

537.92

65.08

 

2050201

学前教育

603.00

537.92

65.08

 

20503

职业教育

1441.11

1101.87

339.24

 

2050302

中专教育

1441.11

1101.87

339.24

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50767.95

30305.38

20462.57

 

21001

医疗卫生管理事务

1472.79

965.66

507.13

 

2100101

行政运行

845.90

845.90

 

 

2100102

一般行政管理事务

502.22

 

502.22

 

2100199

其他医疗卫生管理事务支出

124.67

119.77

4.90

 

21002

公立医院

29446.86

21843.68

7603.18

 

2100201

综合医院

16292.91

12782.09

3510.82

 

2100202

中医(民族)医院

2116.12

1714.16

401.96

 

2100203

传染病医院

1031.23

867.57

163.66

 

2100205

精神病医院

917.16

917.16

 

 

2100207

儿童医院

2577.49

2241.21

336.28

 

2100208

其他专科医院

4819.36

3321.49

1497.87

 

2100299

其他公立医院支出

1692.59

 

1692.59

 

21003

基层医疗卫生机构

130.21

 

130.21

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

130.21

 

130.21

 

21004

公共卫生

19167.74

7233.71

11934.03

 

2100401

疾病预防控制机构

3211.63

2111.49

1100.14

 

2100402

卫生监督机构

1108.72

884.72

224.00

 

2100403

妇幼保健机构

618.79

602.66

16.13

 

2100404

精神卫生机构

79.00

 

79.00

 

2100405

应急救治机构

1256.23

1078.20

178.03

 

2100406

采供血机构

10218.81

2464.35

7754.46

 

2100409

重大公共卫生专项

2057.11

92.29

1964.82

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

153.39

 

153.39

 

2100499

其他公共卫生支出

464.07

 

464.07

 

21005

医疗保障

185.86

167.22

18.64

 

2100599

其他医疗保障支出

185.86

167.22

18.64

 

21006

中医药

8446

 

84.46

 

2100699

其他中医药支出

84.46

 

84.46

 

21099

其他医疗卫生支出

280.03

95.11

184.92

 

2109901

其他医疗卫生支出

280.03

95.11

184.92

 

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

 

 

21506

安全生产监管

2.00

2.00

 

 

2150605

安全监管监察专项

2.00

2.00

 

 

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

西安市卫生局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

52814.06

31947.17

20866.89

 

301

工资福利支出

24102.67

24102.67

 

 

30101

基本工资

12999.29

12999.29

 

 

30102

津贴补贴

3936.99

3936.99

 

 

30103

奖金

894.57

894.57

 

 

30104

社会保障费

194.91

194.91

 

 

30105

伙食补助费

82.61

82.61

 

 

30106

绩效工资

5796.30

5796.30

 

 

30107

其他工资福利支出

198.02

198.02

 

 

302

商品和服务支出

17459.28

3814.67

13644.61

 

30201

办公费

1454.34

860.12

594.22

 

30202

印刷费

210.49

6.30

204.19

 

30203

咨询费

11.69

 

11.69

 

30204

手续费

54.73

0.03

54.70

 

30205

水费

46.19

23.67

22.52

 

30206

电费

295.54

97.63

197.91

 

30207

邮电费

173.96

45.84

128.12

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

302.01

14.43

287.58

 

30210

差旅费

152.14

20.58

131.56

 

30211

因公出国(境)费

12.14

4.94

7.20

 

30212

维修(护)费

1245.66

45.45

1200.21

 

30213

租赁费

303.25

0.81

302.44

 

30214

会议费

98.85

0.77

98.08

 

30215

培训费

789.24

38.92

750.32

 

30216

公务接待费

15.04

7.71

7.33

 

30217

专用材料费

7049.81

22.19

7027.62

 

30218

劳务费

1798.45

1355.95

442.50

 

30219

委托业务费

2615.97

1097.00

1518.97

 

30220

工会经费

10.96

10.96

 

 

30221

福利费

6.49

6.49

 

 

30222

公务用车运行维护费

183.54

54.51

129.03

 

30223

其他商品和服务支出

628.79

100.37

528.42

 

303

对个人和家庭的补助

4059.83

4029.83

30.00

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

抚恤金

4.03

4.03

 

 

30304

生活补助

1203.82

1203.82

 

 

30305

医疗费

119.51

119.51

 

 

30306

奖励金

90.28

90.28

 

 

30307

住房公积金

2596.75

2596.75

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

45.44

15.44

30.00

卫校学生悬赏金

310

其他资本性支出

6278.51

 

6278.51

 

399

其他支出

913.77

 

913.77

政府债务支出

 

 

 

 

 

 


4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

                                    单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

236.98

12.14

209.8

183.54

26.26

15.04

西安市卫生局本级

87.34

11.19

73.39

73.39.

0

2.76

西安市卫生监督所

54.97

0

52.31

52.31

0

2.66

西安市卫生学校

1.15

0

1.09

1.09

0

0.06

西安市妇幼保健院

2.05

0

1.83

1.83

0

0.22

西安急救中心

19.62

0

16.56

16.56

0

3.06

西安市疾控中心

39.98

0.95

35.09

8.83

26.26

3.94

西安市健康教育所

5.74

0

5.51

5.51

0

0.23

西安市医疗事故技术鉴定办公室

2.16

0

1.88

1.88

0

0.28

西安市中心血站

22.73

0

20.91

20.91

0

1.82

西安市第一实验幼儿园

1.24

0

1.23

1..23

0

0.01

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组 1个;参加其他单位组织的出国()团组3个; 本单位全年因公出国()累计 4  人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车辆;年末公务用车保有量53 辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计161批次,公务接待累计 1769    人。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计513802.89万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入53104.21万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入451379.85万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如局直属医院的医疗收入,市卫生学校的学费收入和市第一实验幼儿园的保教费等。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入9318.83万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括省、市科委直接拨给局直单位的科教经费、省卫生计委直接拨付的卫生专项资金等。

(6)用事业基金弥补收支差额341.97万元,主要是所属医院用事业基金弥补当年收支亏损。

(7)上年结转和结余6120.32万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计486967.42万元,包括:

  (1)基本支出464223.69万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及医院开展医疗服务消耗的医疗服务成本。其中:工资福利支出83594.91万元,对个人和家庭的补助支出10783.49万元,商品和服务支出369845.29万元。

(2)项目支出22773.72万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括医院购置医疗设备、基础设施改造、西安地区卫生改革调研、血站开展采供血业务和市疾控中心开展疾病预防控制业务而发生的支出。

(3)结余分配26460.12万元,主要所属医院按医院会计制度提取的福利基金和事业基金。

(6)年末结转和结余6837.64万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出52814.06万元,其中:基本支出31947.17万元,项目支出20866.89万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(1)教育支出2044.11万元,其中:

① 学前教育支出603万元,市财政对市第一实验幼儿园的补助支出;

② 中专教育支出1441.11万元,为市财政对市卫生学校的补助支出。

⑵ 医疗卫生与计划生育支出50767.95万元,其中:

① 医疗卫生管理事务支出1472.79万元,为市财政对市卫生局履行职责用于全市卫生体制改革调研、疾病预防控制、医疗质量监管等业务支出。

②   公立医院支出29446.86万元,为市财政为局直13所医院开展医疗服务活动、基础设施改造、信息化建设、大型医疗设备购置及城市医院支援农村卫生人员补助支出。

③  基层医疗卫生机构支出130.21万元,为市财政拨付给市卫生局用于我市基层医疗卫生机构卫生人员培训、通过市政府招标采购为村卫生室基础医疗设备购置的支出。

④ 公共卫生支出19167.74万元,为市财政局为局直疾控机构、妇幼机构、卫生监督机构、健康教育机构、院前医疗急救机构、血站等公共卫生服务机构拨付的基础设施改造、设备购置、人员培训、信息化建设及业务费支出。

⑤  医疗保障支出185.86万元,为市财政为局系统差额预算单位拨付职工医疗补助。

⑥  中医药支出84.46万元,为市财政为市卫生局拨付用于市、县两级中医院人员培训经费支出。

⑦   其他医疗卫生支出280.03万元,为市财政局用纳入国库管理的非税收入为市卫生局组织国家执业医师资格考试、卫生专业技术资格考试、卫生专业技术高级职称评审及市医疗事故技术鉴定办公室进行医疗事故鉴定支出。

⑶ 资源勘探信息等支出,为市节能办为局直单位开展节能项目的补助经费支出。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出236.98万元,其中,因公出国(境)费用12.14万元,公务用车运行维护费183.54万元,公务用车购置支出26.26万元,公务接待费15.04万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年度我局系统因公出国实际支出12.14万元,与去年的12万元基本持平;因公出国境团组1批,4人次,团组批次和人数与去年相同。主要为市卫生局对外学术交流支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年购置车辆1台,经费支出26.26万元,主要是市财函〔2014〕588号文批复,市疾病预防控制中心更新采购的1辆疫苗冷链运输车;2014年公务用车运行维护支出183.54万元,较去年同比下降67.7%。主要用于全市卫生改革调研、公共卫生督导检查、市中心血站采供血、西安急救中心救护车运转及市疾控中心赴区县督导传染病防治工作支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出15.04万元,较去年同比下降53.84%,累计接待161批次、1769人。主要为接待国家、省上和市级其他部门对我市重大公共卫生、基本公共卫生服务展开情况检查督导人员等支出。