西安市卫生和计划生育委员会关于2015年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、西安市卫生和计划生育委员会概况

(一)西安市卫生和计划生育委员会的主要职责:

1. 贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策,起草卫生计生、中医药事业发展地方性法规和规章草案,制定相关地方标准和技术规范;拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生计生服务资源配置。

2. 负责编制全市疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施,并组织实施。

3. 负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作。

4. 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督;负责实验室生物安全监督管理。

6. 指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合管理和监督;负责新型农村合作医疗的综合管理。

7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立全市医疗服务评价和监督体系;组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核;负责医疗广告监督与管理。

8. 负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。

9. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10. 会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理规范并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

11. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12. 负责流动人口计划生育管理和服务工作,研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13. 负责全市计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

14. 完善计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

15. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设;负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作;负责外国医疗团体、港澳台医师(医疗团体)在我市短期行医的审批、核准。

16. 负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作;继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。

17. 负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。组织医疗卫生科研攻关,指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

18. 负责全市干部保健工作;负责重大活动医疗保障工作。

19. 承办市政府交办的其它事项。

(二)西安市卫生和计划生育委员会的决算单位构成:

按照市委、市政府职能转变和机构改革工作布署,2015年7月原西安市卫生局与原西安市人口和计划生育委员会合并组建为西安市卫生和计划生育委员会,因此,2015年部门决算由原西安市卫生局和原市人口和计划生育委员会分别编制。两个部门的决算单位构成如下:

1.原西安市卫生局设行政单位1个;事业单位24个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位23个。由于西安市卫生统计信息中心与原西安市卫生局机关合署办公,且该单位没有财务人员,故其财务收支纳入原西安市卫生局本级统一核算,在原西安市卫生局本级部门决算报表中反映;西安市卫生局学会管理办公室与西安市医疗事故技术鉴定办公室联署办公,且西安市卫生局学会管理办公室没有财务人员,故西安市卫生局学会管理办公室财务收支纳入西安市医疗事故技术鉴定办公室财务统一核算,在西安市医疗事故技术鉴定办公室部门决算报表中反映。

纳入原西安市卫生局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单位名称 单位性质
1 西安市卫生局本级 行政单位
2 西安市卫生监督所 参照公务员管理事业单位
3 西安市疾病预防控制中心 财政补助事业单位
4 西安市卫生学校 财政补助事业单位
5 西安市医疗事故技术鉴定办公室 财政补助事业单位
6 西安市学会管理办公室 财政补助事业单位
7 西安市卫生统计信息中心 财政补助事业单位
8 西安市妇幼保健院 财政补助事业单位
9 西安急救中心 财政补助事业单位
10 西安市健康教育所 财政补助事业单位
11 西安市第一实验幼儿园 财政补助事业单位
12 西安市中心血站 财政补助事业单位
13 西安市中心医院 财政补助事业单位
14 西安市红会医院 财政补助事业单位
15 西安市第一医院 财政补助事业单位
16 西安市第二医院 财政补助事业单位
17 西安市第四医院 财政补助事业单位
18 西安市第五医院 财政补助事业单位
19 西安市第八医院 财政补助事业单位
20 西安市第九医院 财政补助事业单位
21 西安市胸科医院 财政补助事业单位
22 西安市精神卫生中心 财政补助事业单位
23 西安市儿童医院 财政补助事业单位
24 西安市中医医院 财政补助事业单位
25 西安市阎良铁路 财政补助事业单位

2.原西安市人口和计划生育委员会设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位3个。纳入原人口和计划生育委员会2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单位名称 单位性质
1 西安市人口和计划生育委员会本级 行政单位
2 西安市计划生育服务中心 财政补助事业单位
3 西安市计划生育药具管理站 财政补助事业单位
4 西安市计划生育协会 财政补助事业单位

二、2015年度部门决算表

(一)原西安市卫生局2015年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
部门:原西安市卫生局 单位:万元
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
1、财政拨款 82175.95 1、一般公共服务支出 一、基本支出 527822.77
其中:政府性基金拨款 2、外交支出 人员经费 188359.18
2、上级补助收入 3、国防支出 日常公用经费 339462.59
3、事业收入 499200.85 4、公共安全支出 二、项目支出 44218.2
其中:纳入财政专户管理的收费 5、教育支出 4132.63 基本建设类项目 1126.76
4、经营收入 6、科学技术支出 行政事业类项目 43091.44
5、附属单位上缴收入 7、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出
7、其他收入 40106.77 8、社会保障和就业支出 四、经营支出
9、医疗卫生与计划生育支出 567177.34 五、对附属单位补助支出
10、节能环保支出
11、城乡社区支出 支出经济分类
12、农林水支出 基本支出和项目支出合计 572040.97
13、交通运输支出 工资福利支出 167176.46
14、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 365696.95
15、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 21212.71
16、金融支出 对企事业单位的补贴
17、援助其他地区支出 债务利息支出 1862.66
18、国土海洋气象等支出 基本建设支出 427.73
19、住房保障支出 372.65 其他资本性支出 15664.46
20、油物资储备支出 其他支出
21、其他支出 358.35
……
本年收入合计 621483.57 本年支出合计 572040.97
用事业基金弥补收支差额 72.17 结余分配 25094.42
年初结转和结余 5513.78 年末结转和结余 29934.13
基本支出结转 2.53
项目支出结转和结余 5511.25
经营结余
收入总计 627069.52 支出总计 627069.52
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 621483.57 82175.94 0 499200.86 40106.77
28001 西安市卫生局本级 3167.26 2856.84 310.42
28002 西安市卫生学校 3035.97 1601.01 388 1046.96
28003 西安市卫生监督所 1424.92 1422.46 2.46
28004 西安急救中心 3705.25 2424.02 1238.57 42.66
28005 西安市妇幼保健 院 1763.01 822.2 937.93 2.88
28007 西安市疾病预防控制中心 6994.33 6592.82 7.97 393.54
28008 西安市健康教育所 454.05 454.05
28009 西安市第一实验幼儿园 1078.93 981.62 96.29 1.02
28011 西安市第一医院 46180.75 4677.83 40718.15 784.77
28012 西安市第二医院 6778.09 1630.03 5049.47 98.59
28013 西安市第四医院 62106.04 5147.2 54970.26 1988.58
28014 西安市第五医院 22698.72 3587.06 18926.2 185.46
28015 西安市第八医院 12543.83 1988.31 9533.81 1021.71
28016 西安市中心医院 87354.75 6863.1 59405.4 21086.25
28017 西安市儿童医院 88832.16 6306.86 77099.58 5425.72
28018 西安市红会医院 132752.53 5610.41 124105.45 3036.67
28019 西安市精神卫生中心 16538.6 3800.6 11900.33 837.67
28020 西安市胸科医院 27168.07 2783.85 24250.4 133.82
28021 西安市中医医院 38878.5 4251.82 33712.07 914.61
28022 西安市中心血站 10910.12 10695.15 214.97
28024 西安市医疗事故技术鉴定办公室 117.47 117.47
28025 西安市第九医院 42820.15 5803.63 34463.42 2553.1
28027 西安市阎良铁路医院 4180.07 1757.6 2397.56 24.91
2015年部门决算支出总表
公开03表
部门:原西安市卫生局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 572040.97 527822.77 44218.2
28001 西安市卫生局本级 3749.86 1142.88 2606.98
28002 西安市卫生学校 3072.22 2749.17 323.05
28003 西安市卫生监督所 1425.53 1106.67 318.86
28004 西安急救中心 3740.57 2468.14 1272.43
28005 西安市妇幼保健院 1742.21 1547.49 194.72
28007 西安市疾病预防控制中心 6734.97 2446.91 4288.06
28008 西安市健康教育所 454.05 293.86 160.19
28009 西安市第一实验幼儿园 1073.95 747.27 326.68
28011 西安市第一医院 42618.85 40893.47 1725.38
28012 西安市第二医院 6856.08 6512.77 343.31
28013 西安市第四医院 56875.73 54827.19 2048.54
28014 西安市第五医院 21104.44 19088.84 2015.6
28015 西安市第八医院 12481.66 10739.97 1741.69
28016 西安市中心医院 66768.08 63646.98 3121.1
28017 西安市儿童医院 79269.04 76053.69 3215.35
28018 西安市红会医院 129631.81 127443.82 2187.99
28019 西安市精神卫生中心 16428.74 13575.16 2853.58
28020 西安市胸科医院 25221.55 23921.77 1299.78
28021 西安市中医医院 36594.04 34434.51 2159.53
28022 西安市中心血站 10910.12 2561.57 8348.55
28024 西安市医疗事故技术鉴定办公室 117.47 93.43 24.04
28025 西安市第九医院 40989.94 38258 2731.94
28027 西安市阎良铁路医院 4180.06 3269.21 910.85
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)
公开04表
部门:原西安市卫生局 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 82805.49 42587.65 40217.84
205 教育支出 2569.09 2018.46 550.63
20502 普通教育 981.62 666.99 314.63
2050201 学前教育 981.62 666.99 314.63
20503 职业教育 1587.47 1351.47 236
2050302 中专教育 1577.47 1351.47 226
2050399 其他职业教育支出 10 0 10
210 医疗卫生和计划生育支出 79505.4 40196.55 39308.85
21001 医疗卫生和计划生育管理事务 1966.06 1161.14 804.92
2100101 行政运行 1033.85 1033.85 0
2100102 一般行政管理事务 375.09 0 375.09
2100199 其他卫生和计划生育管理事务支出 557.11 127.28 429.83
21002 公立医院 51630.37 30727.05 20903.32
2100201 综合医院 22595.53 17928.26 4667.27
2100202 中医(民族)医院 3710.38 2449.45 1260.92
2100203 传染病医院 1548.64 1245.04 303.6
2100205 精神病医院 2667.26 1426.26 1241
2100207 儿童医院 3981.32 3220.3 761.02
2100208 其他专科医院 6026.73 4457.74 1568.99
2100299 其他公立医院支出 11100.51 0 11100.51
21003 基层医疗卫生机构 292.86 0 292.86
2100302 乡镇卫生院 90.9 0 90.9
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 201.96 0 201.96
21004 公共卫生 24343.4 8124.17 16219.22
2100401 疾控机构 4970.2 2482.23 2487.97
2100402 卫生监督机构 1340.66 1104.95 235.71
2100403 妇幼保健机构 751.57 728 23.57
2100404 精神卫生机构 50 0 50
2100405 应急救治机构 1961.31 1234.67 726.64
2100406 采供血机构 10672.95 2558.61 8114.34
2100409 重大公共卫生专项 3445.55 15.71 3429.84
2100410 突发公共卫生事件应急处理 628.51 0 628.51
2100499 其他公共卫生支出 522.65 0 522.65
21005 医疗保障 188.67 151.09 37.58
2100503 公务员医疗补助 5.81 5.81 0
2100599 其他医疗保障支出 182.86 145.28 37.58
21006 中医药 236.2 0 236.2
2100601 中医(民族医)药专项 25 0 25
2100699 其他中医药支出 211.2 0 211.2
21007 计划生育事务 5 0 5
2100799 其他计划生育事务支出 5 0 5
21010 食品和药品监督管理事务 262.5 0 262.5
2101016 食品安全事务 260 0 260
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 2.5 0 2.5
21099 其他医疗卫生和计划生育支出 580.35 33.1 547.25
2109901 其他医疗卫生和计划生育支出 580.35 33.1 547.25
221 住房保障支出 372.65 372.65 0
22102 住房改革支出 372.65 372.65 0
2210203 购房补助 372.65 372.65 0
229 其他支出 358.36 0 358.36
22999 其他支出 358.36 0 358.36
2299901 其他支出 358.36 0 358.36
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)
公开05表
部门:原西安市卫生局 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 82,805.49 42,587.65 40,217.84
301 工资福利支出 36,778.81 36,778.81 0
30101 基本工资 20,549.55 20,549.55 0
30102 津贴补贴 6,600.73 6,600.73 0
30103 奖金 774.29 774.29 0
30104 社会保障缴费 289.56 289.56 0
30106 伙食补助费 88.79 88.79 0
30107 绩效工资 6,569.02 6,569.02 0
30199 其他工资福利支出 1,906.86 1,906.86 0
302 商品和服务支出 24,399.93 843.02 23,556.90
30201 办公费 2,086.65 102.4 1,984.25
30202 印刷费 198.16 15.59 182.57
30203 咨询费 10.59 0.3 10.29
30204 手续费 147.48 0.11 147.37
30205 水费 71.24 37.69 33.56
30206 电费 531.08 93.56 437.53
30207 邮电费 155.92 32.3 123.61
30209 物业管理费 461.04 48.76 412.27
30211 差旅费 130.77 18.58 112.19
30212 国公出国(境)费用 24.17 0 24.17
30213 维修(护)费 5,344.37 41.4 5,302.96
30214 租赁费 173.64 0.16 173.48
30215 会议费 64.74 0.04105 64.69
30216 培训费 1,430.51 31.9 1,398.61
30217 公务接待费 5.69 2.25 3.45
30218 专用材料费 9,541.69 89.54 9,452.15
30225 专用燃料费 17.58 0 17.58
30226 劳务费 824.32 176.67 647.64
30227 委托业务费 2,342.70 17.56 2,325.14
30228 工会经费 5.13 5.13 0
30229 福利费 0.25 0.25 0
30231 公务用车运行维护费 106.71 50.6 56.11
30239 其他交通费用 240.18 62.44 177.74
30299 其他商品和服务支出 485.34 15.8 469.55
303 对个人和家庭的补助 4,995.82 4,965.82 30
30305 生活补助 1,291.44 1,291.44 0
30307 医疗费 129.26 129.26 0
30308 助学金 30 0 30
30309 奖励金 137.33 137.33 0
30311 住房公积金 2,914.56 2,914.56 0
30313 购房补助 372.65 372.65 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 120.57 120.57 0
309 基本建设支出 427.73 0 427.73
30901 房屋建筑物购建 200 0 200
30903 专用设备购置 169.73 0 169.73
30907 信息网络及软件购置更新 58 0 58
310 其他资本性支出 14,340.55 0 14,340.55
31001 房屋建筑物购建 110 0 110
31002 办公设备购置 318.88 0 318.88
31003 专用设备购置 11,500.04 0 11,500.04
31005 基础设施建设 580.25 0 580.25
31006 大型修缮 165.65 0 165.65
31007 信息网络及软件购置更新 431.44 0 431.44
31019 其他交通工具购置 1,183.63 0 1,183.63
31099 其他资本性支出 50.66 0 50.66
307 债务利息支出 1,862.66 0 1,862.66
30701 国内债务付息 1,552.60 0 1,552.60
30707 国外债务付息 310.06 0 310.06
2015年部门决算政府采购情况表
公开07表
部门;原西安市卫生局 单位:万元
项目 行次 采购金额(决算数)
总计 财政性资金 其他资金
栏次 4 5 6
合 计 1 19035.62 8626.08 10409.54
货物 2 17748.81 7944.05 9804.76
工程 3 552.27 342.02 210.25
服务 4 734.54 340.01 394.53
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
公开08表
部门:原西安市卫生局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 136.57 136.57 24.17 5.69 106.71 106.71
28001 西安市卫生局本级 58.01 58.01 17.56 1.08 39.37 0 39.37
28002 西安市卫生学校 7.6 7.6 7.6 7.6
28003 西安市卫生监督所 11.55 11.55 0.94 10.61 10.61
28004 西安急救中心 16.26 16.26 16.26 16.26
28005 西安市妇幼保健院 2.98 2.98 0.08 2.9 2.9
28007 西安市疾病预防控制中心 6.75 6.75 1.74 5.01 5.01
28008 西安市健康教育所 9.7 9.7 0.57 9.13 9.13
28009 西安市第一实验幼儿园 1.04 1.04 1.04 1.04
28022 西安市中心血站 20.86 20.86 6.61 1.28 12.97 12.97
28024 西安市医疗事故技术鉴定办公室 1.82 1.82 1.82 1.82
收入支出决算总表
公开01表
部门:原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
1、财政拨款 3346.03 1、一般公共服务支出 一、基本支出 1144.43
其中:政府性基金拨款 2、外交支出 人员经费 1075.19
2、上级补助收入 3、国防支出 日常公用经费 69.24
3、事业收入 4、公共安全支出 二、项目支出 2624.38
其中:纳入财政专户管理的收费 5、教育支出 基本建设类项目
4、经营收入 6、科学技术支出 行政事业类项目 2624.38
5、附属单位上缴收入 7、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出
7、其他收入 418.19 8、社会保障和就业支出 四、经营支出
9、医疗卫生与计划生育支出 3713.22 五、对附属单位补助支出
10、节能环保支出
11、城乡社区支出 支出经济分类
12、农林水支出 基本支出和项目支出合计 3768.81
13、交通运输支出 工资福利支出 970.26
14、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 2611.92
15、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 127.15
16、金融支出 对企事业单位的补贴
17、援助其他地区支出 债务利息支出
18、国土海洋气象等支出 基本建设支出
19、住房保障支出 55.59 其他资本性支出 59.48
20、油物资储备支出 其他支出
21、其他支出
……
本年收入合计 3764.22 本年支出合计 3768.81
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 130.48 年末结转和结余 125.89
基本支出结转 5.24
项目支出结转和结余 125.24
经营结余
收入总计 3894.7 支出总计 3894.7
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年部门决算收入总表
公开02表
部门:原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 3764.22 3346.03 418.19
29001 原西安市人口和计划生育委员会本级 2359.48 2273.54 85.94
29002 西安市计划生育服务中心 857.63 715.71 141.92
29003 西安市计划生育药具管理站 155.84 145.84 10
29004 西安市计划生育协会 391.27 210.94 180.33
2015年部门决算支出总表
公开03表
部门:原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 3768.81 1144.43 2624.38
29001 原西安市人口和计划生育委员会本级 2368.36 675.15 1693.21
29002 西安市计划生育服务中心 872.61 278.29 594.32
29003 西安市计划生育药具管理站 198.53 79.47 119.06
29004 西安市计划生育协会 329.31 111.52 217.79
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)
公开04表
部门:原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 3346.03 1139.25 2206.78
210 医疗卫生和计划生育支出 3290.44 1083.65 2206.78
21001 医疗卫生和计划生育管理事务 614.38 614.38 0
2100101 行政运行 614.38 614.38 0
21007 计划生育事务 2653.84 469.28 2184.56
2100716 计划生育机构 69.64 0 69.64
2100717 计划生育服务 1533.93 0 1533.93
2100799 其他计划生育事务支出 1050.27 469.28 581
21099 其他医疗卫生和计划生育支出 22.22 0 22.22
2109901 其他医疗卫生和计划生育支出 22.22 0 22.22
221 住房保障支出 55.59 55.59 0
22102 住房改革支出 55.59 55.59 0
2210203 购房补贴 55.59 55.59 0
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)
公开05表
部门:原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 3,346.03 1,139.25 2,206.78
301 工资福利支出 970.26 970.26 0
30101 基本工资 384.59 384.59 0
30102 津贴补贴 420.22 420.22 0
30103 奖金 72.9 72.9 0
30104 社会保障缴费 70.57 70.57 0
30106 伙食补助费 1.63 1.63 0
30107 绩效工资 7.53 7.53 0
30199 其他工资福利支出 12.82 12.82 0
302 商品和服务支出 2,190.23 65.16 2,125.08
30201 办公费 1,270.04 6.06 1,263.98
30202 印刷费 146.95 0.057 146.89
30204 手续费 0.14 0.0175 0.12
30205 水费 0.2 0.078 0.12
30206 电费 20.16 0.22 19.94
30207 邮电费 13.86 5.75 8.11
30209 物业管理费 34.6 1.83 32.77
30211 差旅费 25.98 3.74 22.25
30213 维修(护)费 209.92 4.19 205.72
30214 租赁费 0.1 0.1 0
30215 会议费 55.15 0.34 54.81
30216 培训费 70.22 3.78 66.44
30217 公务接待费 0.93 0.66 0.27
30218 专用材料费 28.8 0 28.8
30226 劳务费 188.37 23.41 164.96
30228 工会经费 1.59 1.59 0
30229 福利费 2.31 2.31 0
30231 公务用车运行维护费 49.35 10.3 39.05
30239 其他交通费用 5.48 0.4 5.08
30299 其他商品和服务支出 66.02 0.27 65.75
303 对个人和家庭的补助 126.05 103.83 22.22
30304 抚恤金 22.22 0 22.22
30305 生活补助 13.97 13.97 0
30311 住房公积金 34.27 34.27 0
30313 购房补助 55.59 55.59 0
310 其他资本性支出 59.49 0 59.49
31002 办公设备购置 9.22 0 9.22
31003 专用设备购置 42.56 0 42.56
31006 大型修缮 7.71 0 7.71
2015年部门决算政府采购情况表
公开07表
部门; 原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
项目 行次 采购金额(决算数)
总计 财政性资金 其他资金
栏次 4 5 6
合 计 1 242.77 242.77
货物 2 82.94 82.94
工程 3 38.95 38.95
服务 4 120.89 120.89
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
公开08表
部门:原西安市人口和计划生育委员会 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 50.28 50.28 0.93 49.35 49.35
29001 原西安市人口和计划生育委员会本级 46.22 46.22 0.62 45.6 45.6
29002 西安市计划生育服务中心 1.97 1.97 0.07 1.9 1.9
29003 西安市计划生育药具管理站 2.04 2.04 0.19 1.85 1.83
29004 西安市计划生育协会 0.05 0.05 0.05

三、2015年度部门决算情况说明

(一)原市卫生局2015年部门决算情况说明

1.2015年度收入支出决算总体情况

⑴ 收入总计627069.52万元。包括:

① 公共预算财政拨款收入82175.94万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

② 事业收入499200.86万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,其中:委直属医院医疗服务收入496532.10万元,市卫生学校的学费收入388万元,西安急救中心的救护车和院前急救收入1238.57万元,西安市妇幼保健院的医疗服务收入937.93万元,西安市第一实验幼儿园的保教收入96.29万元,西安市疾病预防控制中心的健康体检收入7.97万元。

② 其他收入40106.77万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中市财政局利用财政存量资金安排的市第三医院医疗设备购置补助资金2亿元;为委直医院安排的医疗设备购置及基础设施改造补助资金8896万元;市财政局用结转资金给委直属单位拨付基本建设经费5873万元;市教育局给市卫生学校拨付学生助学金1049.96万元;其余为省卫计委拨入的卫生专款及委直医院银行存款利息收入。

④ 用事业基金弥补收支差额72.17万元,主要是所属事业单位用事业基金弥补2015年当年基本收支亏损,其中西安市卫生学校36.25万元,西安急救中心35.32万元,西安市卫生监督所0.6万元。

⑤ 年初结转和结余5513.78万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

⑵ 支出总计627069.52万元,包括:

① 基本支出527822.77万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出167176.46万元,对个人和家庭的补助支出21182.71万元,商品和服务支出339463.60万元。

② 项目支出44218.2万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括委直属单位基础设施改造支出、设备购置、信息化建设项目、重点专科建设、科研项目及公共卫生专项资金支出。

③ 结余分配25094.42万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金和福利基金。

④ 年末结转和结余29934.13万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴ 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出82805.49万元,其中:基本支出42587.65万元,项目支出40217.84万元。

⑵ 一般公共预算财政拨款支出具体情况

① 教育支出2569.09万元,其中:基本支出2018.46万元,项目支出550.63万元。

②医疗卫生和计划生育支出79505.4万元,其中:基本支出40196.55万元,项目支出39308.85万元。

△1.医疗卫生和计划生育管理事务支出1966.06万元,其中:基本支出1161.14万元,项目支出804.92万元。

△2. 公立医院支出51630.37万元,其中:基本支出30727.05万元,项目支出20903.32万元。

△3. 基层医疗卫生机构支出292.86万元,均为项目支出。

△4. 公共卫生支出24343.4万元,其中:基本支出8124.17万元,项目支出16219.22万元。

△5. 医疗保障支出188.67万元,其中:基本支出151.09万元,项目支出37.58万元。

△6. 中医药专项支出236.2万元,均为项目支出。

△7. 计划生育事务支出5万元,均为项目支出。

△8. 食品和药品监督管理事务支出262.5万元,均为项目支出。

△9. 其他医疗卫生和计划生育支出580.35万元,其中:基本支出33.1万元,项目支出547.25万元。

△10. 住房保障支出372.65万元,均为基本支出。

△11. 其他支出358.36万元,均为项目支出。

3、政府采购支出情况

2015年政府采购支出19035.62万元,其中货物采购 17748.81万元,工程采购552.27万元,服务采购734.54万元。

4、2015年度部门决算一般公共预算拨款安排“三公”经费支出情况说明

原市卫生局2015年部门决算一般公共预算拨款安排2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出136.57万元,其中:因公出国(境)费用24.17万元,公务用车运行维护费106.71万元,公务接待费5.69万元。

⑴ 因公出国(境)费用支出情况

2015年度我委因公出国实际支出24.17万元,较去年同比增加99.25%;因公出国境团组共7批,10人次,主要为参加医疗卫生国际学术交流会、应对突发疫情国际交流会等支出。因公出国(境)支出比去年增加的原因是随着“一带一路”发展战略的实施,加强了与“一带一路”沿线国家医疗卫生的国流交流。

⑵ 公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出106.71万元,较去年同比下降41.87%。主要用于委系统行政办公和开展业务用车。公务用车运行维护费用下降的原因是行政机关和参公事业单位从2015年7月实行公车改革。

⑶ 公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.69万元,较去年同比下降62.2%,累计接待11批次、95人,主要为接待国家、省级卫生行政部门及审计部门对我市公共卫生服务项目及卫生专项资金支出情况督导检查费用。公务接待费支出降低的原因是委系统认真贯彻中央八项规定,严格执行《西安市党政机关国内公务接待管理办法》相关规定,大力压缩公务接待费。

(二)原市人口和计划生育委员会2015年部门决算情况说明

1.2015年度收入支出决算总体情况

⑴ 收入总计3894.7万元。包括:

① 公共预算财政拨款收入3346.03万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

② 其他收入418.19万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要为省人口和计划生育委员会拨来的计划生育专款。

③ 年初结转和结余130.48万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

⑵ 支出总计3894.70万元,包括:

① 基本支出1144.43万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出970.26万元,对个人和家庭的补助支出103.83万元,商品和服务支出70.34万元。

② 项目支出2624.38万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括委直属单位计划生育专项资金支出。

③ 年末结转和结余125.89万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴ 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出3346.03万元,其中:基本支出1139.25万元,项目支出2206.78万元。

⑵ 一般公共预算财政拨款支出具体情况

① 医疗卫生和计划生育管理事务支出614.38万元,均为基本支出。

② 计划生育事务支出2653.84万元,其中:基本支出469.28万元,项目支出1284.56万元。

△1. 计划生育机构支出69.64万元,均为项目支出。

△2.计划生育服务支出1533.93万元,均为项目支出.

△3.其他计划生育事务支出1050.27万元,其中:基本支出469.28万元,项目支出581万元。

③ 其他医疗卫生和计划生育支出22.22万元,均为项目支出。

④ 住房改革支出55.59万元,均为基本支出。

3、政府采购支出情况

2015年政府采购支出242.77万元,其中:货物采购82.94万元,工程采购38.95万元,服务采购120.89万元。

4、原市人口和计划生育委员会2015年部门决算一般公共预算拨款安排“三公”经费支出情况说明

原市人口和计划生育委员会2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出50.28万元,其中:公务用车运行维护费49.35万元,公务接待费0.93万元。

⑴ 公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出49.35万元,较去年同比下降57.41%。主要用于委系统行政办公和开展业务用车。公务用车运行维护费用下降的原因是行政机关和参公事业单位从2015年7月实行公车改革。

⑵ 公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.93万元,较去年同比下降9.7%,累计接待15批次、88人,主要为接待国家、省级卫生计生部门及审计部门对我市计划生育服务及计划生育专项资金支出情况督导检查费用。公务接待费支出降低的原因是委系统认真贯彻中央八项规定,严格执行《西安市党政机关国内公务接待管理办法》相关规定,大力压缩公务接待费。