西安市卫生和计划生育委员会关于2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、部门主要职责

贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策,起草卫生计生、中医药事业发展地方性法规和规章草案,制定相关地方标准和技术规范;拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生计生服务资源配置。负责编制全市疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施,并组织实施。负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督;负责实验室生物安全监督管理。指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合管理和监督;负责新型农村合作医疗的综合管理。负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立全市医疗服务评价和监督体系;负责医疗广告监督与管理。负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策建议。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施;依法管理医疗机构内部临床药事工作。会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理规范并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平的政策措施。负责流动人口计划生育管理和服务工作,研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责全市计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。完善计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设;负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作;负责外国医疗团体、港澳台医师(医疗团体)在我市短期行医的审批、核准。负责综合管理中医(含中西医结合和民族)的医疗、教育、科研工作;继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。组织医疗卫生科研攻关,指导医学科研成果审定、普及和应用工作。负责全市干部保健工作;负责重大活动医疗工作。承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

     西安市卫生和计划生育委员会(以下简称西安市卫计委)2017年部门决算共29个预算单位。其中:行政单位1个;事业单位28个(其中参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位27个)。

由于西安市卫生统计信息中心与西安市卫计委合署办公,单位没有财务人员,其财务收支统一纳入西安市卫计委本级统一核算,在西安市卫计委本级部门决算报表中反映;西安市卫生局学会管理办公室与西安市医疗事故技术鉴定办公室联署办公,单位没有财务人员,所以其财务收支纳入西安市医疗事故技术鉴定办公室财务统一核算,在西安市医疗事故技术鉴定办公室部门决算报表中反映。

纳入西安市卫计委2017年部门决算编报的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市卫生和计划生育委员会(本级)

行政单位

2

西安市卫生统计信息中心

财政补助事业单位

3

西安市医疗事故技术鉴定办公室

财政补助事业单位

4

西安市学会管理办公室

财政补助事业单位

5

西安市卫生监督所

参照公务员管理事业单位

6

西安市疾病预防控制中心

财政补助事业单位

7

西安市卫生学校

财政补助事业单位

8

西安市妇幼保健院

财政补助事业单位

9

西安急救中心

财政补助事业单位

10

西安市健康教育所

财政补助事业单位

11

西安市第一实验幼儿园

财政补助事业单位

12

西安市中心血站

财政补助事业单位

13

西安市中心医院

财政补助事业单位

14

西安市红会医院

财政补助事业单位

15

西安市第一医院

财政补助事业单位

16

西安市第二医院

财政补助事业单位

17

西安市第四医院

财政补助事业单位

18

西安市第五医院

财政补助事业单位

19

西安市第八医院

财政补助事业单位

20

西安市第九医院

财政补助事业单位

21

西安市胸科医院

财政补助事业单位

22

西安市精神卫生中心

财政补助事业单位

23

西安市儿童医院

财政补助事业单位

24

西安市中医医院

财政补助事业单位

25

西安市阎良铁路

财政补助事业单位

26

西安市计划生育服务中心

财政补助事业单位

27

西安市计划生育药具管理站

财政补助事业单位

28

西安市计划生育协会

财政补助事业单位

29

西安市第三医院

财政补助事业单位

    

三、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制11060人,其中:行政人员编制100人,参公事业人员编制123人,事业人员编制10837人;实有在职在编人员10250人,其中:行政人员实有122人,参公事业人员实有115人,事业人员实有10013人。

 

四、2017年度部门工作完成情况

(一)健康扶贫工作取得新进展。坚持健康扶贫“两手抓”,一手抓分类救治减少存量,一手抓疾病预防控制严控增量。建立贫困人口“四重保障”制度,实行“一站式”结算服务,实际医疗费用报销比例达到91.49%。实施“三个一批”,全年大病专项救治366人,补偿贫困人口3.03万人次,报销1.85亿元。做实医疗帮扶,85家二级以上医院对口帮扶县级医院、乡镇卫生院,142家二级以上医疗机构一对一帮扶142个村卫生室,完成全市391个贫困村卫生室改造,贫困人口因病致贫、返贫问题基本解决,健康扶贫工作走在全省前列,受到省卫生计生委表彰。

(二)深化综合医改取得新成效。持续加大财政投入,全年争取中省专款22.39亿元。公立医疗机构取消药品加成,为群众减负3.66亿元。全市建成各类联体38个,涵盖80所二级医疗机构和140所基层医疗机构,完成转诊12.39万人次。推广家庭医生签约服务“一二四联”模式,分级诊疗制度在城乡协同推进,组建签约服务团队1955个,建成“家庭医生工作室”292个,累计签约390万人,重点人群签约131万人。新华社、中央电视台等央媒多次报道我市分级诊疗特色经验。

(三)医疗服务保障取得新改善。全市新农合筹资标准提高到每人每年620元,全年参合人数394.7万人、参合率99.7%65家新农合定点医疗机构开展住院总额预付制试点工作,住院单病种定额付费管理病种达109种,12个区县的74家医疗机构实现跨省异地就医结报。大力推广“互联网+医疗”,14家市区公立医院成功试点手机APP虚拟卡项目,实现“多院一卡、一卡多用”和网上支付。全年急救出诊16.3万次,无偿救援3.2万人次,圆满完成8·10特大交通事故和西商大会、硬科技大会、2017西安国际马拉松赛等大型活动保障任务。全市无偿献血18.36万人次、千人口献血率20.4‰,远高于全国平均水平。西安市连续第七次荣获全国无偿献血先进市称号。全市医疗卫生机构开通预约诊疗238家,实施临床路径82家、临床路径管理22.8万例,开展环境治理3090次、改造厕所638间、增设烟蒂收集容器1.5万个。便捷、实用的就医体验,干净、整洁的就医环境,让群众切身感受到了全市医院的新变化。

(四)基层服务能力取得新提升。全面落实国家基本公共卫生服务,65岁以上老年人实施增项免费体检,惠及62万人。累计管理高血压病人61万人,糖尿病病人21万人,0-6岁儿童健康管理62.7万人,孕产妇系统管理5.42万人。常规接种一类疫苗11种、接种率99%以上。认真落实重点传染病专病专防策略,全年艾滋病主动监测6.4万人次,新涂阳肺结核病人治愈率达97.6%,出血热、手足口病、H7N9疫情得到有效防控。改造提升乡镇卫生院100个、村卫生室2917个。评选出西安市优秀社区卫生服务中心39所,其中14所分别荣获全国“百强”和“优质服务示范社区卫生服务中心”,6所乡镇卫生院荣获全国群众满意的乡镇卫生院。高陵区成功创建国家慢性病综合防控示范区。基层诊疗人次较去年增长5.12%全市人民群众有了更多的健康获得感。

(五)计生服务管理取得新变化。全面两孩政策积极扎实有序实施,推动落实“弹性离校”、生育津贴等配套政策,新增两孩1.8万人,镇街级妇幼保健与计生服务机构基本完成整合。6个区县开展产妇系统保健免费基本服务73万人次,出生缺陷综合防治筛查孕妇11万人次、新生儿疾病筛查15万人次。补助农村产妇免费住院分娩2.9万人、2371万元。设置危重产妇救治中心24个、危重新生儿救治中心23个,产科高危重症处置能力得到提升。湖区、蓝田县创建为省级妇幼健康优质服务示范区,市妇幼保健计划生育服务中心、市儿童医院创建为省级儿童发展早期示范基地。深入推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化和社会融合工作,3个社区被国家卫计委首批命名为流动人口社会融合示范社区。计生特殊家庭关爱扶助取得积极成效。为近5万名计生家庭奖励扶助对象发放奖扶金9118万元。资助计生家庭贫困女大学生890人、295万元。计生家庭综合保险赔付665.8万元,有效化解计生家庭因病致贫、返贫风险。通过一系列举措,群众得到更多实惠,计生家庭更幸福。

(六)中医药事业发展取得新优势。组织开展我市首届名中医评选工作,选出名中医30名。在2个县级妇保院、78个社区卫生服务中心和乡镇卫生院建设中医诊疗区(中医馆)。西安市中医药研究院、西安市中西医结合研究所正式挂牌。建成“中医药国际诊疗服务中心”“外籍人员中医就诊区”,依托“中医药国际合作交流中心”,接待英国、加拿大、菲律宾、泰国、伊朗等多个国家来访者,广泛开展中医药国际学术交流活动。成功举办“一带一路”中医药发展论坛,西安中医药正在走向世界。

(七)综合监管能力取得新突破。深化“行政效能革命”,成立行政审批处,整合市级行政审批职能,2049个政务服务事项实行“一窗式”办理,“最多跑一次”改革深入推进。扎实开展“双随机公开”,将市卫计委双随机抽查事项调整为31项,率先实现了行政检查事项覆盖率100%。强力打击非法行医,建立“黑名单”公示和有奖举报制度,全年查处“黑诊所”及医疗机构违法行为528户次,向公安部门移交案件24起。针对电视问政、每日聚焦等媒体曝光的问题,举一反三,大力整改,净化了医疗市场环境。

(八)人才队伍和科研建设取得新动力。贯彻落实市人才新政23条,制定出台公立医院高层次人才引进政策,面向全国引进博216人,选送培养同等学力博硕士77人。新增博士后工作站(创新基地)2个,获得国家自然科学基金项目12项,省、市科学技术奖21项,市级科研项目立项52项。指导基层招聘急需的专业技术人员276人。修订了《西安市基层卫生人员中级职称评审办法》,全年105名基层卫生人员获评中级和副高级职称。通过招贤纳士、夺金立项,为事业发展注入强大动力。

(九)全面从严治党呈现新气象。坚持“党要管党、全面从严治党”,牢固树立“四个意识”,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,努力打造卫计铁军。全年开展固定党日活动500余次、服务群众43万人,7名党委成员分赴党建联系点开展党的十九大精神巡回宣讲23场、辅导1.8万人次。各级党组织就抓党建、作示范作出公开承诺,巩固深化“两述一考”成效。认真落实市第十三次党代会精神和市十三届四次全会精神,按照“创就创一流”“干就干最好”的要求,积极对标先进城市,查找出56项短板,制定了134条具体措施,苦干实干、拼搏赶超,助推事业发展。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1.2017年收入合计804416.37万元,比2016年的679540.7万元增长18.38%主要是由于人员经费增长幅度较大,行政参公单位综合目标奖标准提高,增发文明奖,“三金”政策的相继出台,补缴“三金”;公立医院改革医疗收费价格结构标准的调整,门诊住院业务量的增长,增加了事业收入。

2017年支出合计793868.97 万元,比2016年的674507.4万元增长17.7%。其原因为公立医院加强硬件设施建设,医院的改扩建,购置大型医疗设备,基层医疗机构的建设;注重人才队伍建设,加强医疗技术人员技术培训,提升业务技能,吸引高端医疗技术人才;增加外聘人员,绩效工资和专项绩效的提高;医疗成本的增加,新增预算单位的加入等,使支出相对提高。

2.本年度收入构成情况

2017年收入总计804416.37万元。如下图:

 

1)财政拨款收入133825.02万元,占总收入的17%,较2016年的93805.88万元增长42.66%

2)事业收入662232.78万元,占总收入的82%,比2016年事业收入575330.23万元增长率15.1%。其中主要是由于委属医院业务门诊住院量增加,相应医疗收入增加,包括:2017年委直属医院医疗收入659592.12 万元,西安急救中心的救护车和院前急救收入1477.27万元,西安市妇幼保健院的医疗服务收入1075.76万元,西安市第一实验幼儿园的保教收入87.64万元。

3)其他收入8358.57万元,占总收入的1%,较201610404.59万元降低58.99%。其中:各公立医院的捐赠收入259.35万元,较2016476.15万元减少45.53%;利息收入1571.96 万元,2016年利息收入较4027.83万元减少60.97%;停车场收费、培训收入和科教收入4496.67 万元2306.8万元;由于生源减少,市教育局给市卫生学校拨付学生免学、助学金658.45万元,比2016917.43万元减少28.23%;西安市中心血站骨髓检验收入63.41万元;国家、省级和市其他部门拨入的资金1768.76万元,较2016年的2608.53万元减少32.19%

3.本年度支出构成情况

2017年支出总计793868.97 万元。

 

1)基本支出723140.05 万元,占总支出的91%,比2016606480.79万元增长19.24%

2)项目支出70728.92万元,占总支出的9%201668026.61万元增长3.97%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2017年度财政拨款收入133825.02万元,比2016年财政拨款收入93805.88万元增加42.66%。主要是由于人员经费增长幅度较大,行政参公单位综合目标奖标准提高,增发文明奖;“三金”政策的相继出台,各单位补缴“三金”,均为人员经费增长的主要原因。

2017年度财政拨款支出133501.56万元,比2016年财政拨款支出94362.21万元增加41.48%。其中:基本支出73918.46万元,比2016年的50666.56万元增加45.89%,基本支出中人员支出72587.95万元,占基本支出的98.2%,与2016年的49364.91万元相比增加47.04%公用支出1330.51万元,比2016年的1301.65万元增加2.22%项目支出59583.11万元,比2016年的43695.65万元增加36.36%2017年西安市继续推进公立医院综合改革,实行药品(除中医药饮片)零差率销售,加强医疗基础服务设施建设,加强科研教学工作和培训,吸引高端人才,加大人才能力建设等原因,增加财政项目补助投入力度。

2.一般公共预算财政拨款支出情况(按功能分类科目)

 教育支出3212.1 万元,比20162421.17万元增加32.67%。其中:基本支出2750.09 万元,项目支出462.01万元。

②社会保障和就业支出12853.44万元,比20168778.60万元增加46.42%。其中:基本支出12515.58万元,项目支出337.86万元。

③医疗卫生和计划生育支出112338.4 万元,比201681531.24万元增加37.79%。其中:基本支出53678.54万元,项目支出58659.88万元。具体内容如下:

1.医疗卫生和计划生育管理事务3757.91万元,比20162977.40万元增加,其中:基本支出2688.7万元,项目支出776.27万元。

2. 公立医院支出72640.79万元,比201653015.98万元增加37.02%。其中:基本支出39888.12万元,项目支出32752.67万元。

3. 基层医疗卫生机构支出296.53万元,比201681.48万元提高263.93%。均为项目支出。

4. 公共卫生支出24978.26万元,比201622996.63万元提高8.62%。其中:基本支出10642.84万元,项目支出14335.43万元。

5. 中医药专项支出472.18万元,比2016289.93万元提高62.86%,均为项目支出。

6.  计划生育事务支出9851.64万元,比20161762.14万元提高459.07%,均为项目支出。△7. 行政事业单位医疗193.22万元,其中:基本支出155.56万元,项目支出37.66万元。

8. 其他医疗卫生和计划生育支出147.87万元,比2016213.84万元减少30.85%,均为项目支出。

9. 资源勘探信息等支出15.84万元,比2016565.26万元减少97.2%均为项目支出。

10. 住房保障支出5081.8万元,其中:基本支出4974.26万元,项目支出107.54万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类科目

一般公共预算财政拨款基本支出73918.46万元,比201650666.63万元增加45.89%。其中:人员经费72587.95万元,占财政拨款基本支出的98.2%,其中①工资福利支出58111.92万元,比201634761.13万元增加67.18%。②对个人和家庭的补助14476.02万元,比201614603.82万元基本持平。

商品和服务支出1330.51万元,比20161301.68万元基本持平。

4.政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6.政府采购支出情况。

2017年政府采购支出43214.78万元,其中货物采购37939.58万元,工程采购1875.69万元。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出103.89万元,比2016177.77万元减少41.56%。其中:因公出国(境)费用19.66万元,占三公经费18.92%;公务接待费1.72万元,占三公经费1.66%;公务用车购置及运行维护费82.51万元,占三公经费79.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用支出情况。

2017年度我委因公出国实际支出19.66万元,比201610.95万元增加79.54%,因公出国(境)组团5个,6人次。主要为加强国际医疗卫生学术交流会、应对突发疫情国际交流会等支出。

2.公务接待费支出情况。

公务接待费用支出1.72万元,比20164.09万元减少57.95%。累计国内接待19批次,203人次,主要为接待国家、省级卫生行政部门及审计部门对我市公共卫生服务项目及卫生专项资金支出情况督导检查费用。各单位认真贯彻中央“八项规定”,严格执行《西安市党政机关国内公务接待管理办法》相关规定,大力压缩公务接待费。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2017年公务用车购置及运行维护支出82.51万元,比2016162.73万元减少49.3%。公务用车保有量67辆,主要用于委系统行政办公业务用车。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年进一步加强绩效管理,明确绩效管理工作目标,夯实宣传和培训工作,要求各单位重视绩效目标的细化分解,按照专项资金用途规范使用,提高项目资金的使用效率,完善项目实施效果,加强项目产出监管,及时完成项目任务。聘请专业机构对市卫计委、市中医医院、市疾控中心13个单位212017年市级财政专项投资项目进行实地检查评估,项目资金总额6576.12万元,抽查资金总额3653.63万元,抽查资金占比55.56%。通过绩效评价考核,了解掌握项目资金的使用状况,发现绩效管理中存在的问题,并针对问题提出改进建议,并及时调整项目绩效计划,更好的完成项目的实施与监督,达到项目资金的使用达到预期目的。

七、其他情况说明

(一)机关运行经费支出

2017年度部门机关运行经费支出437.03万元,其中:行政单位支出247.4万元,参公事业单位支出189.63万元。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆312辆;单价50万元以上的通用设备123台(套);单价100万元以上的通用设备416台(套)。2017年新增预算单位第三医院使用自有资金购置车辆2辆。

 八、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.事业收入:为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

6.“三公经费”:至部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 

 

 

                                                  西安市卫生和计划生育委员会

2018918

 

 

 

附表

2017年部门决算公开报表

 

 部门名称:西安市卫生和计划生育委员会

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

附表二

 

    

 

序号

  

是否空表

公开空表理由

1

部门决算收支总表

 

2

部门决算收入总表

 

3

部门决算支出总表

 

4

部门决算财政拨款收支总表

 

5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

7

部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费支出表

 

8

部门决算政府性基金收支表

无政府性基金收支

9

部门决算政府采购表

 

 

部门决算收支总表

 

 

 

01

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

                    2017

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

133,825.02

  1、一般公共服务支出

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

133,825.02

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

4,213.22

  3、事业收入

662,232.78

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

71.68

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

13,475.19

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

771082.93

  6、其他收入

8,358.57

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

15.84

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

5,081.79

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

804,416.37

本年支出合计

793,868.97

       用事业基金弥补收支差额

1,132.64

    结余分配

20,488.61

       年初结转和结余

17,447.08

    年末结转和结余

8,638.50

 

 

 

 

收入总计

822,996.08

支出总计

822,996.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

2017

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

804,416.37

133,825.02

0.00

662,232.78

0.00

0.00

8,358.57

205

教育支出

3,958.18

3,212.10

0.00

87.64

0.00

0.00

658.45

20502

普通教育

1,212.98

1,125.35

0.00

87.64

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,212.98

1,125.35

0.00

87.64

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,745.20

2,086.75

0.00

0.00

0.00

0.00

658.45

2050302

  中专教育

2,745.20

2,086.75

0.00

0.00

0.00

0.00

658.45

208

社会保障和就业支出

13,268.60

13,082.27

0.00

0.00

0.00

0.00

186.33

20805

行政事业单位离退休

12,981.61

12,795.28

0.00

0.00

0.00

0.00

186.33

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8,020.41

7,834.08

0.00

0.00

0.00

0.00

186.33

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

4,961.20

4,961.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

267.99

267.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

267.99

267.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

782,091.97

112,433.03

0.00

662,145.15

0.00

0.00

7,513.78

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3,822.89

3,760.88

0.00

0.00

0.00

0.00

62.01

2100101

  行政运行

2,351.55

2,317.27

0.00

0.00

0.00

0.00

34.28

2100102

  一般行政管理事务

378.56

378.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,092.78

1,065.05

0.00

0.00

0.00

0.00

27.73

21002

公立医院

739,341.07

72,723.53

0.00

659,592.12

0.00

0.00

7,025.43

2100201

  综合医院

319,477.44

40,375.93

0.00

276,207.23

0.00

0.00

2,894.28

2100202

  中医(民族)医院

59,050.57

4,097.10

0.00

54,339.28

0.00

0.00

614.19

2100203

  传染病医院

17,434.44

1,979.54

0.00

14,792.76

0.00

0.00

662.14

2100205

  精神病医院

16,726.97

1,915.58

0.00

14,253.57

0.00

0.00

557.81

2100207

  儿童医院

108,603.55

5,911.50

0.00

100,923.49

0.00

0.00

1,768.57

2100208

  其他专科医院

207,499.31

7,895.09

0.00

199,075.79

0.00

0.00

528.44

2100299

  其他公立医院支出

10,548.79

10,548.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

296.53

296.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

296.53

296.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

27,750.96

24,978.26

0.00

2,553.03

0.00

0.00

219.67

2100401

  疾病预防控制机构

5,212.59

5,140.75

0.00

0.00

0.00

0.00

71.85

2100402

  卫生监督机构

1,758.57

1,745.76

0.00

0.00

0.00

0.00

12.81

2100403

  妇幼保健机构

2,017.74

941.74

0.00

1,075.76

0.00

0.00

0.24

2100405

  应急救治机构

3,618.78

2,091.65

0.00

1,477.27

0.00

0.00

49.85

2100406

  采供血机构

11,434.97

11,350.05

0.00

0.00

0.00

0.00

84.92

2100409

  重大公共卫生专项

3,035.14

3,035.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

182.00

182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

491.17

491.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

478.73

478.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100699

  其他中医药支出

478.73

478.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

9,868.93

9,861.89

0.00

0.00

0.00

0.00

7.03

2100717

  计划生育服务

9,398.17

9,398.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

470.76

463.72

0.00

0.00

0.00

0.00

7.03

21011

行政事业单位医疗★

193.22

193.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

186.89

186.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

339.64

139.99

0.00

0.00

0.00

0.00

199.64

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

339.64

139.99

0.00

0.00

0.00

0.00

199.64

215

资源勘探信息等支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,081.80

5,081.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,081.80

5,081.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4,378.58

4,378.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

703.22

703.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

2017

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

793,868.97

723,140.05

70,728.92

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,213.22

3,690.76

522.45

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,200.79

997.33

203.45

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,200.79

997.33

203.45

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

3,012.43

2,693.43

319.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

3,012.43

2,693.43

319.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13,475.19

13,137.33

337.86

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13,188.20

13,090.74

97.46

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8,227.00

8,227.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

4,961.20

4,863.74

97.46

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

19.00

17.70

1.30

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

19.00

17.70

1.30

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

267.99

28.89

239.10

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

267.99

28.89

239.10

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

771,082.92

701,337.71

69,745.23

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3,761.62

2,981.64

779.98

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

2,292.22

2,292.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

402.68

0.00

402.68

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,066.72

689.42

377.30

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

728,247.38

684,791.63

43,455.75

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

323,794.55

297,202.62

26,591.93

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

57,290.78

56,427.40

863.38

0.00

0.00

0.00

2100203

  传染病医院

17,340.26

17,049.79

290.47

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

16,691.60

16,347.82

343.78

0.00

0.00

0.00

2100207

  儿童医院

101,180.25

99,606.55

1,573.70

0.00

0.00

0.00

2100208

  其他专科医院

199,515.51

198,152.65

1,362.86

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

12,434.43

4.80

12,429.63

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

299.00

0.00

299.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

2.47

0.00

2.47

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

296.53

0.00

296.53

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

27,989.82

13,398.50

14,591.34

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

5,242.74

3,529.10

1,713.65

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

1,753.77

1,555.27

198.50

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

2,162.79

2,115.37

47.42

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

3,687.24

3,150.16

537.09

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

11,434.97

3,048.60

8,386.37

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

3,035.14

0.00

3,035.14

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

182.00

0.00

182.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

491.17

0.00

491.17

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

472.18

0.00

472.18

0.00

0.00

0.00

2100699

  其他中医药支出

472.18

0.00

472.18

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

9,868.42

10.38

9,858.04

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

9,398.47

0.00

9,398.47

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

469.95

10.38

459.57

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

193.22

155.56

37.66

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

186.89

149.23

37.66

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

251.28

0.00

251.28

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

251.28

0.00

251.28

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,081.80

4,974.26

107.54

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,081.80

4,974.26

107.54

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4,378.58

4,378.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

703.22

595.68

107.54

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

部门决算财政拨款收支总表

 

 

 

 

04

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

2017

 

单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

133,825.02

  1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

3,212.10

3,212.10

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

12,853.44

12,853.44

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

112,338.39

112,338.39

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

15.84

15.84

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

5,081.79

5,081.79

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

133,825.02

本年支出合计

133,501.56

133,501.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

476.85

年末财政拨款结转和结余

800.31

800.31

0.00

    一般公共预算财政拨款

476.85

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

134,301.88

支出总计

134,301.88

134,301.88

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

2017

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

133,501.56

73,918.46

72,587.95

1,330.51

59,583.11

 

205

教育支出

3,212.10

2,750.09

2,567.65

182.44

462.01

 

20502

普通教育

1,125.35

938.18

882.50

55.68

187.17

 

2050201

  学前教育

1,125.35

938.18

882.50

55.68

187.17

 

20503

职业教育

2,086.75

1,811.91

1,685.15

126.76

274.84

 

2050302

  中专教育

2,086.75

1,811.91

1,685.15

126.76

274.84

 

208

社会保障和就业支出

12,853.44

12,515.58

12,515.58

0.00

337.86

 

20805

行政事业单位离退休

12,566.45

12,468.99

12,468.99

0.00

97.46

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7,605.25

7,605.25

7,605.25

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

4,961.20

4,863.74

4,863.74

0.00

97.46

 

20807

就业补助

19.00

17.70

17.70

0.00

1.30

 

2080705

  公益性岗位补贴

19.00

17.70

17.70

0.00

1.30

 

20811

残疾人事业

267.99

28.89

28.89

0.00

239.10

 

2081104

  残疾人康复

267.99

28.89

28.89

0.00

239.10

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112,338.40

53,678.54

52,530.47

1,148.06

58,659.88

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3,757.91

2,981.64

2,688.70

292.93

776.27

 

2100101

  行政运行

2,292.22

2,292.22

2,046.39

245.82

0.00

 

2100102

  一般行政管理事务

402.68

0.00

0.00

0.00

402.68

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,063.01

689.42

642.31

47.11

373.59

 

21002

公立医院

72,640.79

39,888.12

39,883.32

4.80

32,752.67

 

2100201

  综合医院

40,293.19

21,919.01

21,919.01

0.00

18,374.17

 

2100202

  中医(民族)医院

4,097.10

3,489.48

3,489.48

0.00

607.62

 

2100203

  传染病医院

1,979.54

1,698.94

1,698.94

0.00

280.60

 

2100205

  精神病医院

1,915.58

1,571.81

1,571.81

0.00

343.78

 

2100207

  儿童医院

5,911.50

4,543.46

4,543.46

0.00

1,368.04

 

2100208

  其他专科医院

7,895.09

6,660.62

6,660.62

0.00

1,234.47

 

2100299

  其他公立医院支出

10,548.79

4.80

0.00

4.80

10,543.99

 

21003

基层医疗卫生机构

296.53

0.00

0.00

0.00

296.53

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

296.53

0.00

0.00

0.00

296.53

 

21004

公共卫生

24,978.26

10,642.84

9,792.51

850.33

14,335.43

 

2100401

  疾病预防控制机构

5,140.75

3,427.10

3,140.09

287.01

1,713.65

 

2100402

  卫生监督机构

1,745.76

1,547.27

1,357.64

189.63

198.50

 

2100403

  妇幼保健机构

941.74

924.30

862.09

62.21

17.45

 

2100405

  应急救治机构

2,091.65

1,695.57

1,384.09

311.48

396.08

 

2100406

  采供血机构

11,350.05

3,048.60

3,048.60

0.00

8,301.44

 

2100409

  重大公共卫生专项

3,035.14

0.00

0.00

0.00

3,035.14

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

182.00

0.00

0.00

0.00

182.00

 

2100499

  其他公共卫生支出

491.17

0.00

0.00

0.00

491.17

 

21006

中医药

472.18

0.00

0.00

0.00

472.18

 

2100699

  其他中医药支出

472.18

0.00

0.00

0.00

472.18

 

21007

计划生育事务

9,851.64

10.38

10.38

0.00

9,841.27

 

2100717

  计划生育服务

9,398.17

0.00

0.00

0.00

9,398.17

 

2100799

  其他计划生育事务支出

453.47

10.38

10.38

0.00

443.10

 

21011

行政事业单位医疗★

193.22

155.56

155.56

0.00

37.66

 

2101103

  公务员医疗补助★

6.33

6.33

6.33

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

186.89

149.23

149.23

0.00

37.66

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

147.87

0.00

0.00

0.00

147.87

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

147.87

0.00

0.00

0.00

147.87

 

215

资源勘探信息等支出

15.84

0.00

0.00

0.00

15.84

 

21505

工业和信息产业监管

15.84

0.00

0.00

0.00

15.84

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

15.84

0.00

0.00

0.00

15.84

 

221

住房保障支出

5,081.80

4,974.26

4,974.26

0.00

107.54

 

22102

住房改革支出

5,081.80

4,974.26

4,974.26

0.00

107.54

 

2210201

  住房公积金

4,378.58

4,378.58

4,378.58

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

703.22

595.68

595.68

0.00

107.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

06

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

2017

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

73,918.46

72,587.95

1,330.51

 

301

工资福利支出

0.00

58,111.92

0.00

 

30101

  基本工资

0.00

25,676.90

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

4,042.68

0.00

 

30103

  奖金

0.00

785.85

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

148.15

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

95.55

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

13,518.89

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

8,148.27

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

4,875.14

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

820.49

0.00

 

302

商品和服务支出

0.00

0.00

1,330.51

 

30201

  办公费

0.00

0.00

190.24

 

30202

  印刷费

0.00

0.00

36.32

 

30203

  咨询费

0.00

0.00

9.26

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.46

 

30205

  水费

0.00

0.00

40.07

 

30206

  电费

0.00

0.00

81.79

 

30207

  邮电费

0.00

0.00

66.59

 

30209

  物业管理费

0.00

0.00

66.80

 

30211

  差旅费

0.00

0.00

26.09

 

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

128.55

 

30214

  租赁费

0.00

0.00

1.98

 

30215

  会议费

0.00

0.00

2.04

 

30216

  培训费

0.00

0.00

52.11

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

1.43

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00

67.19

 

30226

  劳务费

0.00

0.00

85.13

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00

57.02

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

74.47

 

30229

  福利费

0.00

0.00

1.82

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

47.06

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

281.13

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

12.97

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

14,476.02

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

16.33

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

2,864.75

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

93.83

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

3,364.33

0.00

 

30311

  住房公积金

0.00

7,050.87

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

647.84

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

438.08

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

07

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

2017

 

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

103.89

19.66

1.72

82.51

0.00

82.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

 

 

 

 

 

 

部门决算政府性基金收支表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:陕西省西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

2017

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

 

 

 

政府采购决算表

 

 

 

 

09

编制单位:西安市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

2017

金额单位:万元

项目

行次

采购决算数

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

     

1

43,214.78

36,877.18

6,337.60

货物

2

37,939.58

32,325.52

5,614.06

工程

3

1,875.69

1,582.73

292.96

服务

4

3,399.50

2,968.93

430.57